國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院
國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位
國家級胸痛中心、國家級心衰中心
國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地
國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地
目錄
公開時間：2022年9月28日
第一部分部門概況………………………………………………………………4
一、基本職能及主要工作…………………………………………………4
二、機構(gòu)設(shè)置………………………………………………………………7
第二部分 2021年度部門決算情況說明………………………………………8
一、收入支出決算總體情況說明…………………………………………8
二、收入決算情況說明……………………………………………………8
三、支出決算情況說明……………………………………………………8
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………8
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明…………………………9
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明……………………10
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明…………………………11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………………12
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………………12
十、其他重要事項的情況說明……………………………………………12
第三部分名詞解釋………………………………………………………………14
第四部分附件……………………………………………………………………17
第五部分附表……………………………………………………………………37
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（一）主要職能。
醫(yī)院建于1959年，是國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國家級胸痛中心、中國心衰中心（標準版）、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地，國家麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓協(xié)同基地，西南醫(yī)科大學附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、四川省老年友善醫(yī)療機構(gòu)、華西醫(yī)院遠程教學和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學和西南醫(yī)科大學教學基地、四川省首批就業(yè)見習基地。
院區(qū)設(shè)置。大山坪院區(qū)位于江陽區(qū)江陽南路11號，占地面積20畝，建筑面積3.4萬平方米，編制床位520張。城南院區(qū)于2022年3月21日全面開診。位于納溪區(qū)杏林路80號，占地100.32畝，建設(shè)面積15萬平方米，編制床位1000張，停車位700個，總投資近11億余元。
人才隊伍。醫(yī)院在崗職工1083人，專業(yè)技術(shù)910人，中高級職稱420人，其中國家級、省級學術(shù)經(jīng)驗繼承指導(dǎo)老師5人，國家級中醫(yī)優(yōu)秀人才培養(yǎng)對象、中藥特色技術(shù)傳承人才、中醫(yī)護理骨干等4人，省級優(yōu)秀中醫(yī)人才2人，省市級名中醫(yī)9人，省市級學術(shù)和技術(shù)帶頭人、后備人選、拔尖人才等11人。
科室建設(shè)。醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室41個，職能科室26個，其中骨傷科、心腦血管病科、肺病科、針灸康復(fù)、糖尿病科等11個科室是國家級、省級和市級重點?？疲ê诮ê团嘤龁挝唬?/span>
設(shè)備配置。醫(yī)院擁有640層螺旋CT、3.0T核磁共振、數(shù)字化血管造影系統(tǒng)、彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)、血管內(nèi)超聲系統(tǒng)、DR、胃腸機、胃腸鏡、血透機、腹腔鏡、關(guān)節(jié)鏡手術(shù)系統(tǒng)、液氧系統(tǒng)、成套康復(fù)設(shè)備、全自動生化分析儀等多套先進醫(yī)療設(shè)備以及現(xiàn)代化層流手術(shù)間。
（二）2021年重點工作完成情況。
1、醫(yī)院發(fā)展情況。2021年，醫(yī)院累計完成門診310120人次，同比增加12.8%；實際出院24335人次，同比增加12.59%；手術(shù)總臺次10529次，同比增加20.29%；醫(yī)技檢查784156項次，同比增加23.59%,平均住院10.35日，同比增加0.22%。
2、強化底線思維，壓實主體責任。醫(yī)院高度重視黨風廉政建設(shè)主體責任落實，積極踐行“兩個維護”，從緊從嚴壓實主體責任。2021年醫(yī)院建立了《黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作主體責任和監(jiān)督責任任務(wù)清單》，規(guī)范了黨風廉政建設(shè)工作分析研判活動，強化了對“三重一大”會議決議執(zhí)行情況的監(jiān)督。
3、強化醫(yī)療質(zhì)量管理。醫(yī)院啟動了國家中醫(yī)特色重點醫(yī)院申報工作，通過前期項目調(diào)研規(guī)劃，完成了醫(yī)院項目申報材料上報。目前該項目已獲得市委市政府及省中管局支持。
4、積極開展科教研工作。本年度完成市級以上科研課題結(jié)題驗收項目合計15項、西南醫(yī)科大學-瀘州市中醫(yī)醫(yī)院基地項目驗收結(jié)題合計12項、院內(nèi)課題3項，合計30項。
5、加大醫(yī)院信息化建設(shè)力度。醫(yī)院通過國家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標準化成熟度四級乙等測評，并獲得授牌，通過2021年電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用分級評價四級及四川省智慧醫(yī)院一星評審初審。
6、持續(xù)推進項目驗收。4月24日，醫(yī)院城南院區(qū)門診正式投入試運行，順利開診骨傷、呼吸等門診15間，作為納溪區(qū)首診醫(yī)院，醫(yī)院有效推動了長濕新城片區(qū)功能定位及促進瀘州市健康產(chǎn)業(yè)和社會經(jīng)濟的發(fā)展。
7、按期開展換屆。按照基層黨組織和公立醫(yī)院黨建新要求，根 據(jù)醫(yī)院實際情況，醫(yī)院于 3 月底完成了支部換屆，調(diào)整支部設(shè)置， 真正“把支部建在科室上”。編制了醫(yī)院黨務(wù)知識手冊第二版，并 對各黨支部委員進行詳細培訓。
8、推進鄉(xiāng)村振興工作醫(yī)院黨委高度重視結(jié)對幫扶工作，結(jié)對幫扶的騎龍村已全面脫貧。
9、修訂醫(yī)療質(zhì)量評價體系與考核標準，開展衛(wèi)生健康行業(yè)領(lǐng)域突出問題專項整治活動，抓環(huán)節(jié)質(zhì)控，醫(yī)療質(zhì)量不斷提升，醫(yī)療行為不斷規(guī)范。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院為定項補助事業(yè)單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計48484.08萬元(其中2021年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余240.60萬元）。與2020年相比，收、支總計增加3726.45萬元，增長8.33%。主要變動原因是事業(yè)收入比上年增加1694.91萬元、使用非財政撥款結(jié)余增加2084.08萬元。
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計44624.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3370.09萬元，占7.55%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入23.11萬元，占0.05%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入40882.86萬元，占91.62%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入348.45萬元，占0.78%。
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計48256.12萬元，其中：基本支出45381.30萬元，占94.04%；項目支出2874.82萬元，占5.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計3424.34萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計減少101.19萬元，下降2.87%。主要變動原因是本年度財政撥款收入減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3370.09萬元，占本年支出合計的6.98%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1192.6萬元，增長54.77%。主要變動原因是增加財政撥款收入新院建設(shè)設(shè)備購置經(jīng)費860萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3370.09萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出445.03萬元，占13.21%；衛(wèi)生健康支出2925.06萬元，占86.79%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3370.09，完成預(yù)算99.08%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為445.03萬元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資比較固定。
2.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）:支出決算為1398.05萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:支出決算為766.25萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為111.3萬元，完成預(yù)算78.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境核酸檢測經(jīng)費31.15萬元未使用。
6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為19.70萬元，完成預(yù)算100%。
7.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）:支出決算為17.2萬元，完成預(yù)算100%。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:支出決算為55.71萬元，完成預(yù)算100%。
9.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為556.35萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出518.37萬元，其中：
人員經(jīng)費518.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出23.11萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
（二）政府采購支出情況
2021年，醫(yī)院政府采購支出總額13881.27萬元，其中：政府采購貨物支出5058.39萬元、政府采購工程支出360萬元、政府采購服務(wù)支出8462.88萬元。主要用于于醫(yī)療設(shè)備、通用設(shè)備及軟件開發(fā)服務(wù)購置等。授予中小企業(yè)合同金額10749.3萬元，占政府采購支出總額的77.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3931.68萬元，占政府采購支出總額的23.32%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛10輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、一般公務(wù)用車 2 輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于大山坪院區(qū)與城南院區(qū)的患者擺渡用車；單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備33臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在2021年度預(yù)算編制階段，對5個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對部門整體支出和5個項目開展了績效自評。2021年XX部門整體績效自評報告見附件1，項目績效自評報告見附件2，項目績效目標自評表見附件3。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如醫(yī)療收入、科教收入等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是培訓費、病歷復(fù)印費、管理費等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：指指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
11.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：指除上述項目以外（綜合醫(yī)院、中醫(yī)（民族）醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、職業(yè)病防治醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦產(chǎn)醫(yī)院、兒童醫(yī)院、其他?？漆t(yī)院、福利醫(yī)院、行業(yè)醫(yī)院和處理醫(yī)療欠費）的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
12.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
13.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
14.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指除上述項目以外（疾病預(yù)防控制機構(gòu)、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)、婦幼保健機構(gòu)、精神衛(wèi)生機構(gòu)、應(yīng)急救治機構(gòu)、采供血機構(gòu)、其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)）的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
15.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：指指中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
16.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指初上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
2021年瀘州市部門整體支出
績效自評報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室41個，職能科室26個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等13個科室是國家級、省級和市級重點專科（含在建和培育單位）。
（二）機構(gòu)職能。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院建于1959年，設(shè)置大山坪和城南兩個院區(qū)，大山坪院區(qū)占地20畝、建筑面積3.4萬平米，城南院區(qū)占地100.32畝、建筑面積15萬平方米，是集醫(yī)療、教學、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國家級胸痛中心、國家級心衰中心、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、國家級麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)專科醫(yī)師規(guī)范化培訓協(xié)同基地、西南醫(yī)科大學附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠程教學和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學和西南醫(yī)科大學教學實習基地、瀘州市腦卒中急救地圖醫(yī)院。
（三）人員概況。
醫(yī)院在崗職工1000余人，擁有國家級、省級學術(shù)經(jīng)驗繼承指導(dǎo)老師5人，國家級中醫(yī)優(yōu)秀人才培養(yǎng)對象、中藥特色技術(shù)傳承人才、中醫(yī)護理骨干等4人，省級優(yōu)秀中醫(yī)人才2，省市級名中醫(yī)9人，省市級學術(shù)和技術(shù)帶頭人、后備人選、拔尖人才等11人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年度財政撥款收入決算總計3393.19萬元。主要來源于社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生支出等方面。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年度財政撥款支出決算總計3393.19萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出445.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2925.05萬元，抗疫特別國債安排的支出23.11萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算項目績效管理。
1.預(yù)算編制。醫(yī)院成立預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)人擔任領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)職能部門的負責人為成員，建立領(lǐng)導(dǎo)集體決策制度。按照《預(yù)算法》、《預(yù)算管理制度》編制預(yù)算，各項收支全部納入統(tǒng)一預(yù)算管理，堅持以收定支，略有結(jié)余，不得編制赤字預(yù)算。按照要求編制績效目標，并細化績效指標，年初績效目標實際實現(xiàn)程度與預(yù)期目標的偏離度不大，編制比較科學準確。
2.預(yù)算執(zhí)行。我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)部各個職能管理部門為預(yù)算執(zhí)行部門，所有項目資金在預(yù)算批準范圍內(nèi)實施控制，按照合同的約定、方案的要求進行支付相關(guān)款項。
3.完成結(jié)果。絕大部份項目在2021年底完成，部份項目由于屬于預(yù)下達2022年項目或項目的執(zhí)行期限未到等原因而未完成。在預(yù)算管理方面接受審計監(jiān)督、財政檢查，不存在違規(guī)情況。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
我單位按要求對部門整體支出開展績效自評，也自行組織對項目開展績效評價，主要從經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)效益、服務(wù)對象滿意度等方面進行評價。在自評過程發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，進行自我反省和改正，以便更好地優(yōu)化資金的使用和發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。
我單位每年預(yù)決算按規(guī)定在指定時間內(nèi)進行公開。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
資金使用方面，嚴格按照項目資金管理辦法使用；資金核算方面，嚴格按照醫(yī)院會計制度、事業(yè)單位會計制度核算。
（二）存在問題。
醫(yī)院規(guī)模在發(fā)展，醫(yī)療技術(shù)在提高，服務(wù)就醫(yī)人群在增大，醫(yī)療設(shè)備在更新和增加，醫(yī)護人員持續(xù)增長，但上級主管部門給予資金的補助卻逐年遞減。
國家提出扶持和促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的意見，但在同級醫(yī)院中，中醫(yī)醫(yī)院的財政補助資金卻長期低于綜合性醫(yī)院，不利于瀘州中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。
（三）改進建議。
在國家大力提倡扶持和促進中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展的形勢下，建議多出臺扶持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的政策，提高對中醫(yī)醫(yī)院財政補助資金的比例。我院將積極響應(yīng)國家的號召，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，開展特色診療技術(shù)，創(chuàng)新中醫(yī)藥理論和技術(shù)方法，不斷改善醫(yī)療環(huán)境和培訓中醫(yī)藥人才，更好地為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
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部門整體支出績效評價指標體系 |
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績效指標 |
指標分值 |
指標解釋 |
自評/評價打分 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
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部門預(yù)算項目績效管理（70分） |
目標管理（30分） |
目標制定 |
15 |
評價部門績效目標是否要素完整、細化量化并集體決策。 |
14 |
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目標實現(xiàn) |
15 |
評價部門績效目標實際實現(xiàn)程度與預(yù)期目標的偏離度。 |
14 |
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動態(tài)調(diào)整（20分） |
支出控制 |
5 |
部門公用經(jīng)費及非定額公用支出控制情況。 |
5 |
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及時處置 |
10 |
評價部門開展績效運行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況。 |
9 |
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執(zhí)行進度 |
5 |
評價部門在6、9、11月的預(yù)算執(zhí)行情況。 |
4 |
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完成結(jié)果（20分） |
預(yù)算完成 |
10 |
評價部門預(yù)算項目年終預(yù)算執(zhí)行情況。 |
9 |
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資金結(jié)余率（低效無效率） |
5 |
評價部門預(yù)算項目年終資金結(jié)余情況。 |
4 |
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違規(guī)記錄 |
5 |
根據(jù)審計監(jiān)督、財政檢查結(jié)果反映部門上一年度部門預(yù)算管理是否合規(guī)。 |
5 |
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績效結(jié)果應(yīng)用（20分） |
內(nèi)部應(yīng)用（6分） |
預(yù)算掛鉤 |
6 |
部門內(nèi)部績效結(jié)果與預(yù)算掛鉤情況 |
5 |
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信息公開（4分) |
自評公開 |
4 |
評價部門是否按要求將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況向社會公開。 |
4 |
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整改反饋（10分） |
問題整改 |
5 |
評價部門根據(jù)績效管理結(jié)果整改問題、完善政策、改進管理的情況。 |
4 |
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應(yīng)用反饋 |
5 |
評價部門按要求及時向財政部門反饋結(jié)果應(yīng)用情況。 |
5 |
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自評質(zhì)量（10分） |
自評質(zhì)量（10分） |
自評準確 |
10 |
評價部門整體支出自評準確率。 |
部門自評此項無需打分 |
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扣分項（10分） |
10 |
被評價單位配合評價工作情況。 |
部門自評此項無需打分 |
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合計 |
82 |
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附件2
項目支出績效自評報告
（2021年度新院建設(shè)設(shè)備購置經(jīng)費項目）
一、項目概況
本項目為2021年度瀘州市財政局下達瀘州市中醫(yī)醫(yī)院新院建設(shè)設(shè)備購置資金，資金總額為860萬元，用于醫(yī)療設(shè)備購置。我院使用該資金也主要用于城南院區(qū)醫(yī)療設(shè)備購置。
我院業(yè)務(wù)收入逐年遞增，醫(yī)療技術(shù)也在不斷發(fā)展，本年度全新購置的醫(yī)療設(shè)備，旨在更好的為人民群眾服務(wù)，方便群眾就醫(yī)。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院屬差額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)市委市政府確定給予我單位2021年新院建設(shè)設(shè)備購置資金，金額為860萬元，用于醫(yī)療設(shè)備購置，該資金符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項目績效目標。
本項目主要是城南院區(qū)醫(yī)療設(shè)備的購置，本年度采購了技術(shù)更先進的醫(yī)用設(shè)備，從年初的各臨床科室申報采購計劃起，通過院內(nèi)一系列審批流程，比如經(jīng)醫(yī)療設(shè)備管理委員會論證通過后，再報醫(yī)院黨委會討論決議?？剖疑陥髷M采購的設(shè)備計劃，都經(jīng)過多輪論證及修改，最終形成了設(shè)備采購清單，并向市財政局申報采購預(yù)算。
通過精心準備，制定了設(shè)備采購計劃，并按照該計劃推進。
（三）項目資金申報相符性。
本項目均通過政府采購實施，按照規(guī)定流程完成了計劃內(nèi)醫(yī)療設(shè)備招投標，成功采購了X射線計算機體層攝影設(shè)備1臺，申報采購預(yù)算的設(shè)備與實際采購回的設(shè)備一致，均通過了相關(guān)部門驗收，滿足臨床使用需求。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。該項目資金共計860萬元，已于2021年1月全部到位，主要用于購置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備。
2.資金使用。我單位于2021年10月使用860萬元，完成所有項目資金。該項目資金主要用于醫(yī)療專業(yè)設(shè)備購置,該設(shè)備購置均通過政府采購程序,按合同約定支付設(shè)備款項,合規(guī)合法,支付資金總額與預(yù)算總額相一致。
（二）項目財務(wù)管理情況。
我單位制定了項目資金管理辦法，在財務(wù)科設(shè)置了項目管理人員，每月對項目資金使用情況進行通報。嚴格按照事業(yè)單位會計制度、醫(yī)院會計制度會計核算，嚴格按照項目實施方案實施。
（三）項目組織實施情況。
我單位制度專項資金使用管理規(guī)定，根據(jù)項目用途，按照統(tǒng)一分配，分級管理，?？顚Ｓ?，追蹤問效的原則進行分配、管理、使用和考核。醫(yī)療專業(yè)設(shè)備購置均按政府采購流程進行采購。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
本項目資金共860萬元，目前資金已全部使用完畢，采購到位了醫(yī)療設(shè)備1臺件，均按進度計劃完成。
（二）項目效益情況。
我院作為國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是一家中西醫(yī)并重的綜合醫(yī)院，在醫(yī)療設(shè)備購置方面注重經(jīng)濟效益，同時也關(guān)注社會效益。
在經(jīng)濟效益方面，我院要求臨床科室在申報設(shè)備采購計劃前，須填寫《設(shè)備購置論證表》，將該設(shè)備采購的必要性、參數(shù)配置、經(jīng)濟效益分析、售后服務(wù)要求等初步測算并填寫到表格中，對經(jīng)濟效益方面的測算均能在設(shè)備報廢前將成本回收完成。
在社會效益方面，我院為公立醫(yī)院，不能片面的追求經(jīng)濟效益，而應(yīng)在為廣大群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的同時，實現(xiàn)醫(yī)院經(jīng)濟效益和社會效益的最大化。
首先，對于醫(yī)院來說，更新?lián)Q代各類醫(yī)療設(shè)備的確能大大提升其診斷的正確率和治療效果，能提升醫(yī)院的醫(yī)療水平。醫(yī)院的發(fā)展必須站在民生的角度上，引進各類醫(yī)療設(shè)備具有長期效益，是醫(yī)院變革的必經(jīng)之路。比如臨床診斷設(shè)備的更新就經(jīng)歷了“X線片→CT→MRI”的更新過程，使得醫(yī)院的疾病診斷正確率不斷提升，這就是先進醫(yī)療技術(shù)設(shè)備在臨床上的應(yīng)用對于醫(yī)療質(zhì)量提升的最直接的證據(jù)。
其次，引進各類醫(yī)療設(shè)備可以推動醫(yī)院資源配置體系進一步完善，促進醫(yī)院設(shè)備管理水平的提升。各類醫(yī)療設(shè)備的更新?lián)Q代，意味著相關(guān)技術(shù)人員必須提高自身醫(yī)學素質(zhì)，才能夠熟悉設(shè)備的各類使用注意事項，從而勝任新設(shè)備的使用職責，這對于醫(yī)院整體醫(yī)療實力的提升具有重要作用。為了保證醫(yī)療設(shè)備管理質(zhì)量，醫(yī)院應(yīng)該引進臨床工程師，專門負責各種大型醫(yī)療設(shè)備的日常養(yǎng)護、維修工作，保證設(shè)備正常運行，以免出現(xiàn)誤診、漏診或者是治療過程中儀器故障威脅患者生命安全的狀況。
隨著醫(yī)療水平的提高，臨床上用于疾病診斷與治療的醫(yī)療設(shè)備也在不斷更新，尤其是一些由國外進口的大型醫(yī)療設(shè)備，通過對先進醫(yī)療技術(shù)的使用，將設(shè)備的應(yīng)用效果提升到了一個全新的高度?？梢哉f，購置醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)院發(fā)展前進的必然途徑，近年來，我院提供的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)均得到廣大人民群眾的認可，從我院逐年遞增的服務(wù)人次數(shù)可以看出。
但是對于醫(yī)院來說，購買先進的醫(yī)療設(shè)備并不一定就能獲得相應(yīng)的醫(yī)療效益，我們必須綜合各方因素分析醫(yī)療設(shè)備能創(chuàng)造的經(jīng)濟效益，只有提高設(shè)備管理水平和使用率，才能真正保障設(shè)備購置所帶來的社會效益最大化。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
在整個采購流程的時間安排上，多分析多思考，盡量在合理范圍內(nèi)縮減各環(huán)節(jié)時間，爭取加快采購速度，讓臨床科室盡快用上需要的醫(yī)療設(shè)備。
（三）相關(guān)建議。
在國家大力提倡扶持和促進中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展的形勢下，建議多出臺扶持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的政策，提高對中醫(yī)醫(yī)院財政定向補助資金的比例。我院將積極響應(yīng)國家的號召，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，開展特色診療技術(shù)，創(chuàng)新中醫(yī)藥理論和技術(shù)方法，不斷改善醫(yī)療環(huán)境和培訓中醫(yī)藥人才，更好地為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
項目支出績效自評報告
（2021年度定向補助項目）
一、項目概況
本項目為2021年度瀘州市財政局定向補助瀘州市中醫(yī)醫(yī)院資金，資金總額為491萬元，用于醫(yī)療設(shè)備購置。我院使用該資金也主要用于醫(yī)療設(shè)備的新購與升級等。
我院業(yè)務(wù)收入逐年遞增，醫(yī)療技術(shù)也在不斷發(fā)展，本年度全新購置的醫(yī)療設(shè)備，旨在更好的為人民群眾服務(wù)，方便群眾就醫(yī)。
（四）項目資金申報及批復(fù)情況。
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院屬差額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)市委市政府確定給予我單位2021年例行項目資金補助即定向補助資金，金額為491萬元，用于醫(yī)療設(shè)備購置，該資金符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（五）項目績效目標。
本項目主要是醫(yī)療設(shè)備的更新?lián)Q代，本年度采購了技術(shù)更先進的醫(yī)用設(shè)備，從年初的各臨床科室申報采購計劃起，通過院內(nèi)一系列審批流程，比如經(jīng)醫(yī)療設(shè)備管理委員會論證通過后，再報醫(yī)院黨委會討論決議。每個科室申報擬采購的設(shè)備計劃，都經(jīng)過多輪論證及修改，最終形成了設(shè)備采購清單，并向市財政局申報采購預(yù)算。
通過精心準備，制定了設(shè)備采購計劃，并按照該計劃推進。
（六）項目資金申報相符性。
本項目均通過政府采購實施，按照規(guī)定流程完成了計劃內(nèi)醫(yī)療設(shè)備招投標，成功采購了X射線計算機體層攝影設(shè)備1臺，申報采購預(yù)算的設(shè)備與實際采購回的設(shè)備一致，均通過了相關(guān)部門驗收，滿足臨床使用需求。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。該項目資金共計491萬元，已于2021年1月全部到位，主要用于購置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備。
2.資金使用。我單位于2021年5月使用34.28萬元,;于2021年9月使用25.99萬元;于2021年10月使用430.73萬元，已完成所有項目資金。該項目資金主要用于醫(yī)療專業(yè)設(shè)備購置,該設(shè)備購置均通過政府采購程序,按合同約定支付設(shè)備款項,合規(guī)合法,支付資金總額與預(yù)算總額相一致。
（二）項目財務(wù)管理情況。
我單位制定了項目資金管理辦法，在財務(wù)科設(shè)置了項目管理人員，每月對項目資金使用情況進行通報。嚴格按照事業(yè)單位會計制度、醫(yī)院會計制度會計核算，嚴格按照項目實施方案實施。
（三）項目組織實施情況。
我單位制度專項資金使用管理規(guī)定，根據(jù)項目用途，按照統(tǒng)一分配，分級管理，專款專用，追蹤問效的原則進行分配、管理、使用和考核。醫(yī)療專業(yè)設(shè)備購置均按政府采購流程進行采購。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
本項目資金共491萬元，目前資金已全部使用完畢，采購到位了醫(yī)療設(shè)備1臺件，均按進度計劃完成。
（四）項目效益情況。
我院作為國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是一家中西醫(yī)并重的綜合醫(yī)院，在醫(yī)療設(shè)備購置方面注重經(jīng)濟效益，同時也關(guān)注社會效益。
在經(jīng)濟效益方面，我院要求臨床科室在申報設(shè)備采購計劃前，須填寫《設(shè)備購置論證表》，將該設(shè)備采購的必要性、參數(shù)配置、經(jīng)濟效益分析、售后服務(wù)要求等初步測算并填寫到表格中，對經(jīng)濟效益方面的測算均能在設(shè)備報廢前將成本回收完成。
在社會效益方面，我院為公立醫(yī)院，不能片面的追求經(jīng)濟效益，而應(yīng)在為廣大群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的同時，實現(xiàn)醫(yī)院經(jīng)濟效益和社會效益的最大化。
首先，對于醫(yī)院來說，更新?lián)Q代各類醫(yī)療設(shè)備的確能大大提升其診斷的正確率和治療效果，能提升醫(yī)院的醫(yī)療水平。醫(yī)院的發(fā)展必須站在民生的角度上，引進各類醫(yī)療設(shè)備具有長期效益，是醫(yī)院變革的必經(jīng)之路。比如臨床診斷設(shè)備的更新就經(jīng)歷了“X線片→CT→MRI”的更新過程，使得醫(yī)院的疾病診斷正確率不斷提升，這就是先進醫(yī)療技術(shù)設(shè)備在臨床上的應(yīng)用對于醫(yī)療質(zhì)量提升的最直接的證據(jù)。
其次，引進各類醫(yī)療設(shè)備可以推動醫(yī)院資源配置體系進一步完善，促進醫(yī)院設(shè)備管理水平的提升。各類醫(yī)療設(shè)備的更新?lián)Q代，意味著相關(guān)技術(shù)人員必須提高自身醫(yī)學素質(zhì)，才能夠熟悉設(shè)備的各類使用注意事項，從而勝任新設(shè)備的使用職責，這對于醫(yī)院整體醫(yī)療實力的提升具有重要作用。為了保證醫(yī)療設(shè)備管理質(zhì)量，醫(yī)院應(yīng)該引進臨床工程師，專門負責各種大型醫(yī)療設(shè)備的日常養(yǎng)護、維修工作，保證設(shè)備正常運行，以免出現(xiàn)誤診、漏診或者是治療過程中儀器故障威脅患者生命安全的狀況。
隨著醫(yī)療水平的提高，臨床上用于疾病診斷與治療的醫(yī)療設(shè)備也在不斷更新，尤其是一些由國外進口的大型醫(yī)療設(shè)備，通過對先進醫(yī)療技術(shù)的使用，將設(shè)備的應(yīng)用效果提升到了一個全新的高度?？梢哉f，購置醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)院發(fā)展前進的必然途徑，近年來，我院提供的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)均得到廣大人民群眾的認可，從我院逐年遞增的服務(wù)人次數(shù)可以看出。
但是對于醫(yī)院來說，購買先進的醫(yī)療設(shè)備并不一定就能獲得相應(yīng)的醫(yī)療效益，我們必須綜合各方因素分析醫(yī)療設(shè)備能創(chuàng)造的經(jīng)濟效益，只有提高設(shè)備管理水平和使用率，才能真正保障設(shè)備購置所帶來的社會效益最大化。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
在整個采購流程的時間安排上，多分析多思考，盡量在合理范圍內(nèi)縮減各環(huán)節(jié)時間，爭取加快采購速度，讓臨床科室盡快用上需要的醫(yī)療設(shè)備。
（五）相關(guān)建議。
在國家大力提倡扶持和促進中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展的形勢下，建議多出臺扶持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的政策，提高對中醫(yī)醫(yī)院財政定向補助資金的比例。我院將積極響應(yīng)國家的號召，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，開展特色診療技術(shù)，創(chuàng)新中醫(yī)藥理論和技術(shù)方法，不斷改善醫(yī)療環(huán)境和培訓中醫(yī)藥人才，更好地為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
附件3
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項目支出績效目標自評表 |
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（ 2021 年度） |
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項目名稱 |
新院建設(shè)設(shè)備購置補助經(jīng)費 |
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部門（單位）及代碼 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院（331512） |
實施單位 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
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項目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
860 |
執(zhí)行數(shù)： |
860 |
|
|
其中：財政撥款 |
860 |
其中：財政撥款 |
860 |
||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||
|
年度總體 目標完成情況 |
預(yù)期目標 |
目標實際完成情況 |
|||
|
為了城南院區(qū)順利開診，購置醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
實際購置1臺醫(yī)療設(shè)備，新增了醫(yī)療項目、提高醫(yī)療效率與準確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預(yù)期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成指標 |
數(shù)量指標 |
醫(yī)療專業(yè)設(shè)備 |
1臺 |
1臺 |
|
|
質(zhì)量指標 |
設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格率 |
100% |
100% |
||
|
時效指標 |
設(shè)備設(shè)購?fù)瓿蓵r間 |
于2021年12月31日前完成 |
于2021年12月31日前完成 |
||
|
成本指標 |
醫(yī)療專業(yè)設(shè)備 |
≥860萬 |
≥860萬 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
促進醫(yī)療事業(yè)發(fā)展 |
為城南院區(qū)順利開診作準備，開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高醫(yī)療收入。 |
為城南院區(qū)順利開診作準備，開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高醫(yī)療收入。 |
|
|
社會效益指標 |
對社會的促進作用 |
完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù) |
完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù) |
||
|
提升患者滿意度，提升醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量 |
設(shè)備的采購，能幫助我院開展新業(yè)務(wù)，能更好的為病人服務(wù)，治療更多的病種，打造為更加專業(yè)的醫(yī)院。 |
設(shè)備的采購，能幫助我院開展新業(yè)務(wù)，能更好的為病人服務(wù)，治療更多的病種，打造為更加專業(yè)的醫(yī)院。 |
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
設(shè)備運行情況 |
≥5年 |
≥5年 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥80% |
≥80% |
|
|
使用科室滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
|
主管部門滿意度 |
≥85% |
≥85% |
|||
|
項目支出績效目標自評表 |
|||||
|
（ 2021 年度） |
|||||
|
項目名稱 |
定向補助 |
||||
|
部門（單位）及代碼 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院（331512） |
實施單位 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
||
|
項目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
491 |
執(zhí)行數(shù)： |
491 |
|
|
其中：財政撥款 |
491 |
其中：財政撥款 |
491 |
||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||
|
年度總體目標完成情況 |
預(yù)期目標 |
目標實際完成情況 |
|||
|
計劃新增醫(yī)療項目、提高效率與準確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
計劃新增醫(yī)療項目、提高效率與準確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預(yù)期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成指標 |
數(shù)量指標 |
醫(yī)療專業(yè)設(shè)備 |
1臺 |
1臺 |
|
|
質(zhì)量指標 |
開展新的醫(yī)療項目 |
達到預(yù)期目標 |
達到預(yù)期目標 |
||
|
設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格率 |
100% |
100% |
|||
|
時效指標 |
設(shè)備購置完成時間 |
2021年12月31日前完成 |
2021年12月31日前完成 |
||
|
資金支付進度 |
按合同約定支付資金 |
按合同約定支付資金 |
|||
|
成本指標 |
醫(yī)療專業(yè)設(shè)備 |
≥491萬 |
≥491萬 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
促進醫(yī)療事業(yè)發(fā)展 |
購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準確性。 |
購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準確性。 |
|
|
社會效益指標 |
對社會的促進作用 |
完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù) |
完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù) |
||
|
提升患者滿意度，提升醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量 |
設(shè)備的采購，能幫助我院開展新業(yè)務(wù)，能更好的為病人服務(wù)，治療更多的病種，打造為更加專業(yè)的醫(yī)院。 |
設(shè)備的采購，能幫助我院開展新業(yè)務(wù)，能更好的為病人服務(wù)，治療更多的病種，打造為更加專業(yè)的醫(yī)院。 |
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
設(shè)備運行情況 |
≥5年 |
≥5年 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥80% |
≥85% |
|
|
使用科室滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
|
主管部門滿意度 |
≥85% |
≥85% |
|||
|
項目支出績效目標自評表 |
|||||
|
（ 2021 年度） |
|||||
|
項目名稱 |
2020年醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革） |
||||
|
部門（單位）及代碼 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院（331512） |
實施單位 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
||
|
項目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
70 |
執(zhí)行數(shù)： |
70 |
|
|
其中：財政撥款 |
70 |
其中：財政撥款 |
70 |
||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||
|
年度總體目標完成情況 |
預(yù)期目標 |
目標實際完成情況 |
|||
|
該項目為2020年醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）結(jié)轉(zhuǎn)項目，主要購置醫(yī)療設(shè)備，提高效率與準確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
該項目為2020年醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）結(jié)轉(zhuǎn)項目，2021購置醫(yī)療設(shè)備6臺，有效提高效率與準確性、改善醫(yī)療設(shè)施設(shè)備。 |
||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預(yù)期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成指標 |
數(shù)量指標 |
醫(yī)療專業(yè)設(shè)備 |
6臺 |
6臺 |
|
|
質(zhì)量指標 |
設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格率 |
100% |
100% |
||
|
時效指標 |
設(shè)備設(shè)購?fù)瓿蓵r間 |
于2021年6月30日前完成 |
于2021年6月30日前完成 |
||
|
成本指標 |
醫(yī)療專業(yè)設(shè)備 |
70萬 |
70萬 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
促進醫(yī)療事業(yè)發(fā)展 |
為城南院區(qū)順利開診作準備，開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高醫(yī)療收入。 |
為城南院區(qū)順利開診作準備，開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高醫(yī)療收入。 |
|
|
社會效益指標 |
對社會的促進作用 |
完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù)。 |
完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù)。 |
||
|
生態(tài)效益指標 |
提升患者滿意度，提升醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量 |
設(shè)備的采購，能幫助我院開展新業(yè)務(wù)，能更好的為病人服務(wù)，治療更多的病種，打造為更加專業(yè)的醫(yī)院。 |
設(shè)備的采購，能幫助我院開展新業(yè)務(wù)，能更好的為病人服務(wù)，治療更多的病種，打造為更加專業(yè)的醫(yī)院。 |
||
|
可持續(xù)影響指標 |
設(shè)備運行情況 |
≥5年 |
≥5年 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥80% |
≥80% |
|
|
使用科室滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
|
主管部門滿意度 |
≥85% |
≥85% |
|||
|
項目支出績效目標自評表 |
|||||
|
（ 2021 年度） |
|||||
|
項目名稱 |
新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境核酸檢測 |
||||
|
部門（單位）及代碼 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院（331512） |
實施單位 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
||
|
項目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
111.3 |
執(zhí)行數(shù)： |
111.3 |
|
|
其中：財政撥款 |
111.3 |
其中：財政撥款 |
111.3 |
||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||
|
年度總體目標完成情況 |
預(yù)期目標 |
目標實際完成情況 |
|||
|
嚴格按照文件執(zhí)行，對新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境進行核酸檢測，做到應(yīng)檢盡檢，并做好登記工作，做好新冠肺炎疫情防控工作。 |
嚴格按照文件執(zhí)行，對新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境進行核酸檢測，做到應(yīng)檢盡檢，對新冠肺炎疫情防控起到了積極作用。 |
||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預(yù)期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)熱門診患者 |
3853人次 |
3853人次 |
|
|
住院陪護人員 |
18562人次 |
18562人次 |
|||
|
發(fā)熱門診、急診工作人員 |
7353人次 |
7353人次 |
|||
|
醫(yī)院其他工作人員 |
8460人次 |
8460人次 |
|||
|
特定環(huán)境檢測 |
2328人次 |
2328人次 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
核酸檢測 |
應(yīng)檢盡檢 |
應(yīng)檢盡檢 |
||
|
時效指標 |
完成時間 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
||
|
成本指標 |
發(fā)熱門診患者 |
60—90元/次/人 |
60—90元/次/人 |
||
|
住院陪護人員 |
15—20元/次/人 |
15—20元/次/人 |
|||
|
發(fā)熱門診、急診工作人員 |
15—30元/次/人 |
15—30元/次/人 |
|||
|
醫(yī)院其他工作人員 |
15—30元/次/人 |
15—30元/次/人 |
|||
|
特定環(huán)境檢測 |
60—90元/次/人 |
60—90元/次/人 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
社會效益指標 |
新冠肺炎疫情防控 |
對新冠肺炎重點人群及特定環(huán)境進行核酸檢測，對疫情的防控起到積極的作用。 |
|
|
可持續(xù)影響指標 |
疫情防控及院感防控 |
≥1年 |
≥1年 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
醫(yī)療機構(gòu)滿意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
社會滿意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
|
項目支出績效目標自評表 |
|||||
|
（ 2021 年度） |
|||||
|
項目名稱 |
駐村人員工作經(jīng)費 |
||||
|
部門（單位）及代碼 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院（331512） |
實施單位 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 |
||
|
項目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
6 |
執(zhí)行數(shù)： |
6 |
|
|
其中：財政撥款 |
6 |
其中：財政撥款 |
6 |
||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||
|
年度總體目標完成情況 |
預(yù)期目標 |
目標實際完成情況 |
|||
|
下派駐村干部到觀興鎮(zhèn)騎龍村，開展脫貧攻堅工作，幫助貧困戶擺脫貧困，提高村集體經(jīng)濟，全面走向小康。 |
已下派2名駐村干部到觀興鎮(zhèn)騎龍村，開展脫貧攻堅工作，幫助貧困戶擺脫貧困，提高村集體經(jīng)濟，全面走向小康。 |
||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預(yù)期指標值 |
實際完成指標值 |
|
完成指標 |
數(shù)量指標 |
駐村干部 |
2人 |
2人 |
|
|
質(zhì)量指標 |
全脫產(chǎn)開展脫貧攻堅工作 |
全年工作日在村開展工作 |
全年工作日在村開展工作 |
||
|
制定脫貧方案 |
制定貧困村和貧困戶脫貧工作 |
制定貧困村和貧困戶脫貧工作 |
|||
|
時效指標 |
完成時間 |
于2021年12月31日前完成 |
于2021年12月31日前完成 |
||
|
成本指標 |
駐村干部工作補助 |
3萬元/年/人 |
3萬元/年/人 |
||
|
|
社會效益指標 |
貧困戶實現(xiàn)脫貧 |
開展駐村工作，指定一戶一八策脫貧方案，幫助貧困戶有擺脫貧困，奔向小康。 |
開展駐村工作，指定一戶一八策脫貧方案，幫助貧困戶有擺脫貧困，奔向小康。 |
|
|
發(fā)展貧困村集體經(jīng)濟 |
開展駐村工作，根據(jù)村特色，制度村集體經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟增長。 |
開展駐村工作，根據(jù)村特色，制度村集體經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟增長。 |
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
長期穩(wěn)定發(fā)展 |
村集體經(jīng)濟增長，貧困戶個人生活改善，共同奔小康。 |
村集體經(jīng)濟增長，貧困戶個人生活改善，共同奔小康。 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
村滿意度 |
≥80% |
≥85% |
|
|
社會滿意度 |
≥80% |
≥80% |
|||
第五部分 附表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
附件
四川省瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年決算報表
封面代碼
部門：四川省瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
2021年度 金額單位：
單位名稱
四川省瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
單位負責人
鄭海三
財務(wù)負責人
韋波
填表人
袁冬梅
電話號碼(區(qū)號)
0830
電話號碼
3156903
分機號
單位地址
四川省瀘州市江陽南路11號
組織機構(gòu)代碼（各級技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)）
450992908
郵政編碼
646000
財政預(yù)算代碼
331512
單位預(yù)算級次
一級預(yù)算單位
單位所在地區(qū)（國家標準：行政區(qū)劃代碼）
江陽區(qū)
單位基本性質(zhì)
財政補助事業(yè)單位
單位執(zhí)行會計制度
政府會計準則制度
預(yù)算管理級次
地（市）級
隸屬關(guān)系
瀘州市
部門標識代碼
國家衛(wèi)生健康委員會
國民經(jīng)濟行業(yè)分類
衛(wèi)生
新報因素
連續(xù)上報
上年代碼
4509929080
報表類型
單戶表
備用碼
SCY505
統(tǒng)一社會信用代碼
125104004509929082
備用碼一
備用碼二
事業(yè)單位改革分類
暫未明確類別
是否納入部門預(yù)算范圍
是
是否編制資產(chǎn)報告
是
是否編制財務(wù)報告
是
附件：四川省瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2021年決算報表.xls
